Carregando painel…
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Sistema desenvolvido por LiLá Tecnologias · [email protected] · v2.8.1o
Gerencie atendimentos, aparelhos e equipe em um só lugar.
Acompanhe as ordens por etapa. “Aguardando faturamento” mostra as OS prontas; entregas de aparelhos sem conserto não são faturadas e aparecem em “Entregues sem conserto”.
Ordens importadas para consulta. Abra uma OS para ver os dados e volte à lista quando terminar.
Nenhuma OS antiga encontrada.
Fabricantes de que a assistência é autorizada. Na OS, marque “Garantia do fabricante” e escolha um deles: o cliente não paga e o valor fica a receber do fabricante.
Nenhum fabricante cadastrado ainda. Clique em “Cadastrar fabricante”.
Registre a solicitação, defina quem atenderá e acompanhe a solução.
Ordens de serviço registradas no painel.
Ative o som nesta página para ouvir quando um chamado novo chegar.
Mostrando inicialmente 20 OS. Ao chegar ao fim da lista, mais 10 serão exibidas.
Ainda não há chamados cadastrados.
Escolha os filtros e gere uma versão pronta para salvar ou imprimir em PDF.
Altere os nomes e as cores dos status ou cadastre um novo.
Ficha completa da ordem de serviço. Atualize os dados e salve as alterações.
Registro permanente de todas as movimentações da ordem de serviço. O histórico não pode ser editado nem excluído e continua disponível depois da resolução e da reabertura para garantia.
Adicione itens cadastrados e consulte quantidades e valores desta ordem.
Atendimento de garantia: os itens desta etapa ficam registrados no histórico e não serão cobrados nem somados ao faturamento original.
Nenhum item foi adicionado a esta OS.
Marque as peças e produtos, escolha quantas etiquetas de cada e imprima. Cada etiqueta sai com o nome da empresa, o nome do item, o código interno (em código de barras, QR ou sem código, você escolhe) e o valor. Mão de obra não aparece aqui.
| Item | Código | Valor | Estoque | Quantas etiquetas |
|---|
Nenhuma peça cadastrada.
Cadastre peças e serviços para adicionar às ordens de serviço.
Lance uma nota de compra com vários itens de uma vez. Itens que já existem no catálogo têm o estoque somado e o custo atualizado; os novos são cadastrados com código interno automático.
Importe o arquivo XML da NF-e de compra. Os dados do fornecedor e os itens são preenchidos automaticamente para você conferir antes de lançar no estoque.
Itens disponíveis para inclusão nas ordens de serviço.
Nenhum item cadastrado.
Nenhum item encontrado com essa busca.
Configure tipos, campos e acessórios que serão usados nas ordens de serviço.
Escolha um tipo ou digite um novo. Marque os campos e acessórios que devem aparecer ao abrir uma OS.
Tipos de aparelho configurados e aparelhos registrados na assistência.
Selecione Editar para abrir o cadastro completo do tipo.
Selecione um aparelho e o usuário responsável. Registre imagens antes da entrega.
Este equipamento não está vinculado a nenhum usuário.
Fotos e movimentações desde o cadastro inicial. Imagens e histórico são somente leitura e não podem ser editados ou apagados.
Preencha os dados pessoais, endereço completo e formas de contato.
Mostrando os clientes mais recentes. Pesquise por nome, telefone ou documento para localizar os anteriores.
Ordens de serviço abertas em nome deste cliente. Selecione uma OS para consultar os dados e o histórico.
Adicione itens à vitrine e mantenha preços e estoque atualizados.
Cadastre e organize as opções disponíveis no catálogo.
Cadastre uma marca uma vez para reutilizá-la em outros produtos.
As categorias aparecem como abas na loja e nos filtros da busca.
Ex.: Goku, Zelda, Homem-Aranha.
Ex.: Dragon Ball, Zelda, Marvel.
Ex.: Azul, vermelho, preto.
Produtos recebidos na última coleta que ainda não foram cadastrados na loja. A lista aparece somente no modo API, com a coleta ativa e respondendo corretamente. Complete o cadastro para disponibilizá-los.
| Código | Informações enviadas pela API | Ação |
|---|
Consulte os últimos 20 produtos cadastrados ou busque em todo o catálogo.
Os 20 produtos mais recentes aparecem abaixo. A busca e os filtros consultam todo o cadastro.
Excel, TXT e PDF usam a busca e todos os filtros selecionados, sem o limite de 20 da lista inicial.
Nenhum produto encontrado.
Controle quem pode entrar neste painel.
Crie perfis de permissões e depois atribua cada perfil aos usuários do painel. Operadores autorizados podem criar categorias usando somente as permissões que já possuem.
Consulte os operadores com acesso ao painel e suas atividades.
Nenhum usuário encontrado.
Somente o administrador pode consultar e exportar este relatório.
Exibindo as 20 atividades mais recentes. Use os filtros ou exporte um relatório para consultar as demais.
O país da instalação é definido na criação do painel e não pode ser alterado aqui. Idioma é uma preferência independente.
Recursos ligados para este painel, regras de estoque, etiqueta de balança e NFC-e.
Valor e vencimento da mensalidade desta assistência, cobrada pela Central com Pix e boleto do Mercado Pago. A cobrança sai 10 dias antes do vencimento, com lembretes 3 dias antes e no dia seguinte; após 5 dias de atraso o painel é suspenso e volta sozinho quando o pagamento é confirmado.
Defina quais notas a empresa emite, ative a emissão com o certificado digital e ajuste os dados fiscais. As notas saem pela OS faturada (botão “Emitir nota fiscal”), pelo caixa (NFC-e) e pelo check-out da hospedagem (NFS-e).
Escolha a impressora, o papel e o conteúdo de cada tipo de impressão. Salve os ajustes em cada card.
Registre notas de compras de T.I., com os produtos, a autorização e onde foram usados.
Pesquise as notas e refine a lista pelos dados da compra.
Nenhuma compra corresponde aos filtros.
Cadastre os eventos de T.I. e indique quem solicitou e qual operador vai cuidar de cada um. O responsável recebe o lembrete por email às 8h no dia do evento.
Configure o SMTP uma vez. A senha é guardada criptografada e não aparece depois de salva. O botão valida a conexão sem enviar uma mensagem de teste.
Nenhum evento cadastrado.
Exporte uma cópia dos dados desta instalação ou carregue um backup compatível.
O arquivo contém dados e informações confidenciais da assistência. Guarde-o em local seguro.
CSV (.zip) é o formato padrão para levar os dados a outro sistema: um arquivo por tabela, que planilhas e outros programas conseguem abrir e importar. Os três formatos podem ser carregados de volta neste painel.
O mesmo arquivo do backup automático: o banco inteiro e as chaves do painel num único .zip (sem senha). Para restaurar, envie este arquivo em “Carregar banco de dados”.
Atenção: esta opção é recomendada somente para configurar novos painéis. A importação substitui todos os dados atuais e aceita um backup em CSV (.zip), Excel ou XML exportado neste sistema.
Restaurar o backup automático: escolha o mesmo arquivo que a Central salva (backup-…zip ou, com senha, backup-…zip.cifrado). Os dados e as chaves do painel voltam como estavam no dia do backup.
Atenção: esta ação apaga definitivamente todas as ordens de serviço, clientes, aparelhos, itens, lançamentos financeiros, configurações, categorias, operadores e registros de auditoria. Somente a conta de administrador conectada será mantida para permitir novo acesso.
Baixe um backup (CSV, Excel ou XML) antes de continuar. Depois, confirme a ação e digite novamente a senha do administrador.
Atualize a identificação, os contatos, a logo e a cor do cabeçalho e dos botões.
Endereço pelo qual a assistência acessa este painel no servidor, por exemplo https://teccell.seudominio.com.br. Deixe em branco para usar só o acesso local. A mudança vale na hora; confira antes se o domínio já aponta para o servidor.
Configure os dados da empresa, o nome do site, e-mails, atendimento e redes sociais.
Conecte uma fonte externa sem alterar os preços e quantidades do cadastro manual.
O arquivo deve conter moeda, data e hora de atualização e uma lista de produtos. Use os códigos do cadastro, preços em BRL e quantidades inteiras. O formato pode ser adaptado no card abaixo. Produtos novos só entram na loja após completar e salvar o cadastro na pré-lista da API.
A coleta acontece a cada minuto. Envie a lista completa: produtos ausentes ficam indisponíveis. Combos precisam do próprio código e de estoque dos seus componentes. Com a API ativa, o preço final recebido substitui os descontos individuais cadastrados.
Os visitantes veem a disponibilidade, sem o total em estoque. A quantidade escolhida é conferida no checkout. Se a API falhar, os últimos dados válidos são usados até o prazo configurado, contado a partir de atualizado_em. Depois, a coleta é desativada automaticamente. No modo API, os produtos ficam indisponíveis e sem preço no E-commerce e na Vitrine. O campo obrigatório atualizado_em deve informar data, hora e fuso (ex.: 2026-09-26T18:30:00-03:00). O prazo é contado a partir dessa data: receber novamente o mesmo arquivo não renova o prazo. Arquivos sem data, futuros ou vencidos são recusados.
Os preços e quantidades manuais voltam a valer quando você desativa a coleta e seleciona o modo Manual. Alternar entre E-commerce e Vitrine também preserva esses valores. Os valores próprios dos produtos de origem manual permanecem guardados durante o uso da API. No modo API, os mesmos campos de preço e quantidade mostram os dados recebidos e ficam bloqueados com o aviso “Campo controlado pela API”. Ao mudar para Manual, os campos são liberados e voltam aos últimos valores manuais salvos. Produtos da pré-lista sem valores manuais configurados começam em 0. Alternar os modos não apaga o que você salvou manualmente.
Temática dos textos, cores da loja e dos e-mails, logo e ícone do navegador.
Consulte faturamentos e custos das ordens de serviço que já foram faturadas.
| Item | Quantidade | Custo total |
|---|
Nenhum custo registrado para os filtros selecionados.
| OS | Aparelho | Cliente | Data de faturamento | Faturamento bruto |
|---|
Nenhuma OS faturada encontrada com esses filtros.
Vendas, caixa, estoque e crediário em tempo real.
Abra o caixa informando o troco inicial em dinheiro para começar a vender.
| # | Produto | Qtd. | Preço | Desconto | Total |
|---|
Nenhum produto na venda. Passe o leitor de código de barras ou busque pelo nome.
Consulte vendas, reimprima o cupom, emita NFC-e, cancele ou faça trocas e devoluções.
| Nº | Data | Cliente | Vendedor | Pagamento | Total | Situação |
|---|
Os caixas da loja e o histórico de aberturas e fechamentos, com a conferência por forma de pagamento.
Cada caixa abre e fecha a sua gaveta e fica em um computador por vez. O operador escolhe o caixa ao abrir ou tem um caixa fixo.
| Nº | Caixa | Abertura | Fechamento | Vendas | Total | Diferença | Situação |
|---|
Parcelas a receber das vendas no crediário. O recebimento entra no caixa aberto.
| Venda | Cliente | Parcela | Vencimento | Valor | Situação |
|---|
Só o essencial: nome, preço e quantidade. O código de barras é gerado sozinho, a não ser que você marque para usar o do fabricante. Para tamanhos, cores, validade ou dados fiscais, use o Cadastro completo.
Escreva o preço (e, se quiser, a quantidade) dos produtos que você vende e clique em Cadastrar marcados. Pode mudar o nome antes. Os que já existem na loja aparecem como “já cadastrado”.
| Produto | Categoria | Preço de venda | Estoque inicial |
|---|
O NCM sugerido entra junto (confira com o seu contador antes de emitir NFC-e).
Preço, estoque, código de barras e dados fiscais. Use a grade para tamanhos e cores.
Busque por nome, marca ou código de barras. Clique em um produto para editar, ver estoque, lotes e movimentações. Marque os produtos e clique em Imprimir etiquetas para sair com nome, código de barras e preço.
| Produto | Categoria | Código de barras | Custo | Venda | Estoque |
|---|
Nenhum produto encontrado.
Organize os produtos em categorias e subcategorias. As iniciais vieram do segmento escolhido na criação do painel; crie, renomeie e apague como quiser.
Crie comissões por porcentagem, valor fixo ou prêmio por meta do produto, da marca ou da categoria. Cada comissão vale para os produtos que você escolher (pelo código, marca, categoria e outros filtros) e para todos os vendedores ou só alguns. O total entra em Financeiro › Comissões.
Até onde o vendedor pode dar desconto sozinho. Abaixo disso, ele pede autorização a um supervisor.
Lance a compra digitando os itens da nota. Produtos novos podem ser cadastrados aqui mesmo.
Envie o XML da nota do fornecedor. Os produtos já cadastrados são reconhecidos pelo código de barras, pelo código do fornecedor ou pelo nome; os novos você cadastra na conferência.
Corrija o estoque: entrada avulsa, saída com motivo, perda/avaria ou informe a quantidade contada no inventário.
Produtos no estoque mínimo ou abaixo dele e lotes vencidos ou perto de vencer.
Toda entrada e saída do estoque fica registrada com data, motivo e operador.
| Data | Produto | Tipo | Quantidade | Saldo | Referência | Operador |
|---|
Monte o pedido com os códigos do fornecedor ligados aos produtos da loja, envie e, quando a mercadoria chegar, receba: o estoque entra, o custo atualiza e as contas a pagar são lançadas.
| Nº | Fornecedor | Itens | Total | Previsão | Situação |
|---|
Cadastro dos fornecedores com contato, prazo de entrega e condição de pagamento. Quem vem por nota (XML) é cadastrado sozinho.
| Fornecedor | Contato | Condição | Pedidos abertos | A pagar | Última compra |
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Faturamento, custo dos produtos vendidos, lucro bruto e formas de pagamento das vendas no período.
O dinheiro que entrou e saiu (realizado) e o que vai entrar e sair (previsto): vendas pelo prazo de cada maquininha, crediário, contas a pagar e devoluções. O que está atrasado aparece à parte.
Parcelas dos fornecedores (lançadas ao receber o pedido ou a nota) e as despesas da loja. Contas vencidas e da semana aparecem também no Dashboard.
| Vencimento | Conta | Categoria | Valor | Situação |
|---|
Clientes com parcelas do crediário vencidas, com multa e juros do dia, faixas de atraso e cobrança pelo WhatsApp.
Receita, deduções, custo dos produtos, despesas (pelas categorias das contas a pagar) e comissões, mês a mês. É gerencial: o fechamento oficial continua com a contabilidade.
Vendas de cada vendedor no período (descontadas as devoluções), a porcentagem de cada um e o fechamento, que lança a comissão em contas a pagar.
Importe o extrato do banco (arquivo OFX) e confira cada lançamento com o que está no sistema: contas pagas, crediário e Pix recebidos, repasses do cartão.
No internet banking, exporte o extrato em “OFX” (às vezes aparece como Money ou Quicken). Importar de novo o mesmo período não duplica.
Um arquivo ZIP com tudo do período para mandar à contabilidade: vendas, NFC-e, entradas de mercadoria (com os XML das notas), contas pagas, crediário recebido e o resumo com o DRE.
Taxas e prazos das maquininhas (para o fluxo de caixa e o DRE), imposto sobre as vendas, multa e juros do crediário, bloqueio de inadimplentes e comissões.